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紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心2019年部門(mén)預算

日期:2019-02-18來(lái)源:財務(wù)融資部瀏覽次數:15682 次

一、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心概況

(一)主要職能

與區建設集團合署辦公的紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項目實(shí)行代建制的意見(jiàn)》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規范政府投資項目管理,提高投資績(jì)效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,主要職能:

1.受區政府委托,負責總投資額在100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)的非經(jīng)營(yíng)性基本建設投資項目(鎮(街道)及區屬?lài)型顿Y公司投資建設項目和水利項目除外)

2.區政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門(mén)預算單位構成

從預算單位構成看,政府投資項目建設管理中心部門(mén)預算包括:區政府項目建設管理中心本級預算。

二、政府投資項目建設管理中心2019年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

(一)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年收支預算情況的總體說(shuō)明

    按照綜合預算的原則,政府投資項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專(zhuān)戶(hù)資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等。政府投資項目建設管理中心2019年收支總預算776.63萬(wàn)元。

(二)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年收入預算情況說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年收入預算776.63萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入776.63萬(wàn)元,占100 %;政府性基金收入0萬(wàn)元,占0%;專(zhuān)戶(hù)資金0萬(wàn)元,占0%;上年結轉0萬(wàn)元,占0%。

(三)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年支出預算情況說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年支出預算776.63萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi),包括一般公共服務(wù)支出776.63萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi),包括人員支出682.64萬(wàn)元,公用支出30.5萬(wàn)元,物業(yè)管理費15.09萬(wàn)元,經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費48.41萬(wàn)元。

四)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支總預算776.63萬(wàn)元。包括:一般公共預算撥款收入776.63萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元、上年結轉0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出  0萬(wàn)元、結轉下年0萬(wàn)元。

(五)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款776.63萬(wàn)元,比2018年執行數減少126.05萬(wàn)元,主要是臨聘人員減少4人,事業(yè)單位編制人員減少2人,2018年車(chē)輛改革減少公共用車(chē)支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務(wù)支出(類(lèi))776.63萬(wàn)元,占100%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)事務(wù)41.93萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員養老保險繳費支出。

(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務(wù)16.77萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。

(3)衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)21.08萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員醫療保險費支出

(4)城鄉社區管理事務(wù)(類(lèi))行政運行(款)工程建設管理(項)事務(wù)617.32萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常經(jīng)費等方面的基本支出。

(5)住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)住房公積金(項)事務(wù)64.73萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。

(6)住房保障支出(類(lèi))住房和改革支出(款購房補貼(項)事務(wù)14.79萬(wàn)元主要用于政府項目建設管理中心事業(yè)人員購房補貼支出。

  (六)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出776.63萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費731.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、購房補貼、經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費等。

公用經(jīng)費45.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(七)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

    政府投資項目建設管理中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

1.因公出國(境)費用:根據區府辦安排的因公出國(境)計劃和實(shí)際工作需要,將臨時(shí)追加安排。上年預算安排0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費:2019年安排公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元,與上年數持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費:2019年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0萬(wàn)元,比上年執行數下降100%。其中,公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元。

(九)其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年政府投資項目建設管理中心本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬(wàn)元。

2.政府采購情況

2019年政府投資項目建設管理中心各單位政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2018年12月31日,政府投資項目建設管理中心所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中,一般執法執勤用車(chē)0輛、行政執法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門(mén)預算安排購置車(chē)輛  輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。

    4.績(jì)效目標設置情況

2019年政府投資項目建設管理中心專(zhuān)項公用類(lèi)和發(fā)展建設類(lèi)項目均實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬(wàn)元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專(zhuān)戶(hù)資金:教育收費作為本部門(mén)的事業(yè)收入,納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經(jīng)費。

13.城鄉社區管理事務(wù)(類(lèi))行政運行(款)工程建設管理(項):反映調控建設市場(chǎng)運行、擬定建設市場(chǎng)法規、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察涉及監管等方面的支出。

14.住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房保障支出(類(lèi))住房和改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

 

 2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

 



紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心2019年部門(mén)預算

日期:2019-02-18來(lái)源:財務(wù)融資部瀏覽次數:15682次

一、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心概況

(一)主要職能

與區建設集團合署辦公的紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項目實(shí)行代建制的意見(jiàn)》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規范政府投資項目管理,提高投資績(jì)效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,主要職能:

1.受區政府委托,負責總投資額在100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)的非經(jīng)營(yíng)性基本建設投資項目(鎮(街道)及區屬?lài)型顿Y公司投資建設項目和水利項目除外)

2.區政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門(mén)預算單位構成

從預算單位構成看,政府投資項目建設管理中心部門(mén)預算包括:區政府項目建設管理中心本級預算。

二、政府投資項目建設管理中心2019年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

(一)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年收支預算情況的總體說(shuō)明

    按照綜合預算的原則,政府投資項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專(zhuān)戶(hù)資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等。政府投資項目建設管理中心2019年收支總預算776.63萬(wàn)元。

(二)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年收入預算情況說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年收入預算776.63萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入776.63萬(wàn)元,占100 %;政府性基金收入0萬(wàn)元,占0%;專(zhuān)戶(hù)資金0萬(wàn)元,占0%;上年結轉0萬(wàn)元,占0%。

(三)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年支出預算情況說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年支出預算776.63萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi),包括一般公共服務(wù)支出776.63萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi),包括人員支出682.64萬(wàn)元,公用支出30.5萬(wàn)元,物業(yè)管理費15.09萬(wàn)元,經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費48.41萬(wàn)元。

四)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支總預算776.63萬(wàn)元。包括:一般公共預算撥款收入776.63萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元、上年結轉0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出  0萬(wàn)元、結轉下年0萬(wàn)元。

(五)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款776.63萬(wàn)元,比2018年執行數減少126.05萬(wàn)元,主要是臨聘人員減少4人,事業(yè)單位編制人員減少2人,2018年車(chē)輛改革減少公共用車(chē)支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務(wù)支出(類(lèi))776.63萬(wàn)元,占100%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)事務(wù)41.93萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員養老保險繳費支出。

(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務(wù)16.77萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。

(3)衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)21.08萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員醫療保險費支出

(4)城鄉社區管理事務(wù)(類(lèi))行政運行(款)工程建設管理(項)事務(wù)617.32萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常經(jīng)費等方面的基本支出。

(5)住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)住房公積金(項)事務(wù)64.73萬(wàn)元,主要用于區政府項目建設管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。

(6)住房保障支出(類(lèi))住房和改革支出(款購房補貼(項)事務(wù)14.79萬(wàn)元主要用于政府項目建設管理中心事業(yè)人員購房補貼支出。

  (六)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出776.63萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費731.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、購房補貼、經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費等。

公用經(jīng)費45.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(七)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

    政府投資項目建設管理中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關(guān)于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

1.因公出國(境)費用:根據區府辦安排的因公出國(境)計劃和實(shí)際工作需要,將臨時(shí)追加安排。上年預算安排0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費:2019年安排公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元,與上年數持平。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費:2019年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0萬(wàn)元,比上年執行數下降100%。其中,公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元。

(九)其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年政府投資項目建設管理中心本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬(wàn)元。

2.政府采購情況

2019年政府投資項目建設管理中心各單位政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2018年12月31日,政府投資項目建設管理中心所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中,一般執法執勤用車(chē)0輛、行政執法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門(mén)預算安排購置車(chē)輛  輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。

    4.績(jì)效目標設置情況

2019年政府投資項目建設管理中心專(zhuān)項公用類(lèi)和發(fā)展建設類(lèi)項目均實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬(wàn)元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專(zhuān)戶(hù)資金:教育收費作為本部門(mén)的事業(yè)收入,納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經(jīng)費。

13.城鄉社區管理事務(wù)(類(lèi))行政運行(款)工程建設管理(項):反映調控建設市場(chǎng)運行、擬定建設市場(chǎng)法規、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察涉及監管等方面的支出。

14.住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房保障支出(類(lèi))住房和改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

 

 2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

 



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