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紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心關(guān)于審計(jì)整改情況的報(bào)告

日期:2021-07-13來源:瀏覽次數(shù):4102 次

紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局:

2020年86日至930日,貴局對我單位自2019913日至2020722日在紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理系統(tǒng)中報(bào)送的柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),與20201221日對我單位下達(dá)了審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告對我單位做出了客觀的審計(jì)評價意見,提出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,并對我單位下一步工作提出了建議。收到報(bào)告后,我單位高度重視。下面就審計(jì)報(bào)告中有關(guān)問題的整改和建議采納情況報(bào)告如下:

一、審計(jì)報(bào)告反映問題的整改情況

(一)工程變更簽證管理不到位。

在審計(jì)過程中,我公司就變更款項(xiàng)已做收回處理,并對相關(guān)人員進(jìn)行了教育。今后,我公司將嚴(yán)格執(zhí)行《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法(試行稿)》(紹柯建設(shè)〔201854號)制度,加強(qiáng)工程變更管理,規(guī)范工程變更行為,避免此類問題再次發(fā)生。

(二)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量方面存在的問題

1.施工不到位未按實(shí)扣減。

對多記款項(xiàng),我公司已在二審結(jié)束后進(jìn)行了收回,并對原審計(jì)單位進(jìn)行了批評,并函告其暫停我公司業(yè)務(wù)3個月。同時,我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)督促相關(guān)單位履職,協(xié)調(diào)好與工程項(xiàng)目建設(shè)過程中有關(guān)各方的關(guān)系,做好對委托中介機(jī)構(gòu)的考核工作。

二、對審計(jì)建議的采納情況

(一)關(guān)于“建議建設(shè)單位做好工程結(jié)算管理”的建議,我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》的規(guī)定履職盡責(zé),認(rèn)真履行合同條款,及時做好工程變更聯(lián)系單簽證,工程價款的結(jié)算,規(guī)管理人員履職行為,加強(qiáng)監(jiān)督,提高建設(shè)管理水平。

(二)關(guān)于“建議加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管和完善工程結(jié)算監(jiān)管機(jī)制”的建議,我公司將進(jìn)一步規(guī)范工程結(jié)算審核委托中介服務(wù)行為,從接收資料、現(xiàn)場查看、工程計(jì)量、對賬、定價到最后定案等,嚴(yán)格對中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管管理,加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量的考核,且擇優(yōu)選擇入庫的中介機(jī)構(gòu)。



                                                                                                                                                             紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心

                                                                                                                                                                                 2021年713

紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心關(guān)于審計(jì)整改情況的報(bào)告

日期:2021-07-13來源:瀏覽次數(shù):4102次

紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局:

2020年86日至930日,貴局對我單位自2019913日至2020722日在紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理系統(tǒng)中報(bào)送的柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),與20201221日對我單位下達(dá)了審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告對我單位做出了客觀的審計(jì)評價意見,提出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,并對我單位下一步工作提出了建議。收到報(bào)告后,我單位高度重視。下面就審計(jì)報(bào)告中有關(guān)問題的整改和建議采納情況報(bào)告如下:

一、審計(jì)報(bào)告反映問題的整改情況

(一)工程變更簽證管理不到位。

在審計(jì)過程中,我公司就變更款項(xiàng)已做收回處理,并對相關(guān)人員進(jìn)行了教育。今后,我公司將嚴(yán)格執(zhí)行《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法(試行稿)》(紹柯建設(shè)〔201854號)制度,加強(qiáng)工程變更管理,規(guī)范工程變更行為,避免此類問題再次發(fā)生。

(二)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量方面存在的問題

1.施工不到位未按實(shí)扣減。

對多記款項(xiàng),我公司已在二審結(jié)束后進(jìn)行了收回,并對原審計(jì)單位進(jìn)行了批評,并函告其暫停我公司業(yè)務(wù)3個月。同時,我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)督促相關(guān)單位履職,協(xié)調(diào)好與工程項(xiàng)目建設(shè)過程中有關(guān)各方的關(guān)系,做好對委托中介機(jī)構(gòu)的考核工作。

二、對審計(jì)建議的采納情況

(一)關(guān)于“建議建設(shè)單位做好工程結(jié)算管理”的建議,我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度(試行)》的規(guī)定履職盡責(zé),認(rèn)真履行合同條款,及時做好工程變更聯(lián)系單簽證,工程價款的結(jié)算,規(guī)管理人員履職行為,加強(qiáng)監(jiān)督,提高建設(shè)管理水平。

(二)關(guān)于“建議加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管和完善工程結(jié)算監(jiān)管機(jī)制”的建議,我公司將進(jìn)一步規(guī)范工程結(jié)算審核委托中介服務(wù)行為,從接收資料、現(xiàn)場查看、工程計(jì)量、對賬、定價到最后定案等,嚴(yán)格對中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管管理,加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量的考核,且擇優(yōu)選擇入庫的中介機(jī)構(gòu)。



                                                                                                                                                             紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心

                                                                                                                                                                                 2021年713

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